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广西壮族自治区武鸣路政执法大队2018年预算及“三公”经费预算编制说明

2018-04-04 09:13    来源:未知    点击:

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区武鸣路政执法大队基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区武鸣路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65号)精神组建的路政执法机构。按照桂编〔2010〕65号规定,设立广西壮族自治区武鸣路政执法大队(正科级)。
2.预算单位及预算管理方式
武鸣路政执法大队按照原预算管理方式,属于自收自支管理的事业单位。

3.基本职能

武鸣路政执法大队,由武鸣公路管理局管理。路政执法大队负责组织实施本级公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制20人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数10人,
2)退休人员5人,
3)编外在职实有人数1人。
三、年度主要工作计划
(一)立足本职,继续加强政府主导、部门联动治超工作的深入开展。
(二)坚决贯彻落实全区交通运输工作会议、全区公路工作会议、桂西公路管理局公路工作会议精神,结合我局治超工作实际,周密部署,全面完成2018年治超工作任务。
(三)继续开展日常巡查工作,进一步加强辖区范围内违法超限运输车辆的路面治超工作力度。
(四)加强队伍管理和工作作风建设,积极开展创新工作,努力提升工作管理水平。
(五)按照桂西公路管理局的统一部署,积极开展路政执法队伍“执法作风建设年”活动,针对执法队伍中存在的执行力差、懒政怠政、工作不作为、纪律涣散、作风松散等问题进行自查自纠,并切实转变工作作风,确保队伍作风得到改进,纪律观念增强,工作效能提升,执法能力明显提高。
(六)加强路政许可项目管理,对增设道口、非公路标志等涉路项目进行重点清理整治。
(七)积极参加上级各类应用系统培训,积极学习应用路政通APP和微信信息通知功能,熟悉应用到基层工作中。
(八)继续做好G210线武鸣段“环广西”赛道路域环境整治工作,借鉴2017年在赛道路域环境整治方面的有益经验和做法,主动出击,积极主动汇报当地政府,协力合作,继续做好相关工作,为环广西自行车世界巡回赛提供有力保障。

第二部分:2018年预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年全年总收入预算215.19万元,同比减少42.72万元,同比减少16.56%。其构成如下:
2018年一般公共预算拨款179.94万元,占年总收入的83.62%。同比减少58.52万元,同比降低24.54%,其中:
(1)经费拨款172.53万元,同比减少65.93万元,同比降低27.65%。其中,成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入172.53万元,同比减少26.15万元,同比降低13.16%。
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7.41万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入)7.41万元,同比增长7.41万元,同比增长100.00%。
2、2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金23.25万元,占年总收入的10.80%,同比增加23.25万元,同比增长100.00%。
3、2018年上年结余收入12.00万元,全部是其他净结余,占年总收入的5.58%,同比减少7.45万元,同比降低38.30%。

(二)支出预算总体说明

2018年度支出总预算215.19万元,基本支出164.55元,占支出总预算的76.47%,同比增加64.96万元,增长65.23%;项目支出50.64万元,占支出总预算23.53%,同比减少107.68万元,同比降低68.01%。

基本支出和项目支出同比出现较大变动的主要原因:2018年预算编制时将2017年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,因此,出现了上述基本支出同比大幅增长、项目支出同比大幅减少的情况。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:208类社会保障和就业科目17.84万元,占支出总预算8.29%,同比增加8.51万元,增长91.21%;210类医疗卫生科目7.14万元,占支出总预算的3.32%,同比增加3.41万元,增长91.42%;214类交通运输科目179.51万元,占支出总预算的83.42%,同比减少59.74万元,降低24.97%;221类住房保障支出科目10.70万元,占支出总预算的4.97%,同比增加5.10万元,增长91.07%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算说明
基本支出的工资福利支出预算125.87万元,占支出总预算的58.49%,同比增加65.67万元,增长109.09%;基本支出的商品和服务支出预算35.28万元,占支出总预算的16.40%,同比增加4.38万元,增长14.17%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.40万元,占支出总预算的1.58%,同比减少5.09万元,降低59.95%。
(2)项目支出预算。

项目支出预算50.64万元,占支出总预算的23.53%,同比减少107.68万元,降低68.01%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算179.94万元,其中:基本支出一般公共预算支出预算合计146.03万元,项目支出预算合计33.91万元。其中(按项级科目分):机关事业单位基本养老保险缴费支出17.84万元,占一般公共预算拨款支出预算9.91%;事业单位医疗7.14万元,占一般公共预算拨款支出预3.97%;公路运输管理144.26万元,占一般公共预算拨款支出预算80.17%;住房公积金10.70万元,占一般公共预算拨款支出预算5.95%。

三、 “三公”经费预算

2018年“三公”经费预算15.31万元,占预算支出总额7.11%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.92万元,同比增加0.30万元,同比增长48.39%;公务用车运行费12.13万元,与上一年持平。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算14.78万元,同比增加14.78万元,增长100.00%;增长因素是2018年新增物业管理费、执法车辆使用及维修支出等采购。部门集中采购预算14.78万元,占政府采购预算100.00%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

五、名词解释

(一)收入科目
1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。